|
|
Faktúra |
75/2018 ZŠ
|
poplatok virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
VK/09/02/004
|
|
13.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
18.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018 ZŠ
|
učebnice
|
72,60 |
s DPH |
18003640
|
|
23.07.2018 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
24.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2022 ZŠ
|
čistiace potreby ZŠ + ŠJ
|
1 551,49 |
s DPH |
14/2022
|
|
28.06.2022 |
Lyreco CE,SE, Pezinok |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022 ZŠ
|
toaletný papier ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
14/2022
|
|
11.07.2022 |
Lyreco CE,SE, Pezinok |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022 ZŠ
|
učebnice I. a II. stupeň
|
456,80 |
s DPH |
13/2022
|
|
24.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana sro, Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022 ZŠ
|
magnetické mapy SR
|
1 161,60 |
s DPH |
10/2022
|
|
23.06.2022 |
VKÚ Harmanec, sro Kynceľová |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2021 ZŠ
|
pevná sieť
|
89,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021 ZŠ
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Komensky sro, Košice |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021 ZŠ
|
elektrina kotolňa
|
124,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, as Žilina |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021 ZŠ
|
elektrina škola
|
718,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, as Žilina |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021 ZŠ
|
interiérové vybavenie
|
1 139,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Daffer sro Prievidza |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021 ZŠ
|
nájom kopírky + kopírovanie
|
453,97 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
RICOH Slovakia sro, Bratislava 3 |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021 ZŠ
|
čistiace potreby
|
96,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
RETRO LC sro Lučenec |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021 ZŠ
|
microsoft office teams - správa 6/2021
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
PcProfi sro Prešov |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1/KZ/2021 SF
|
strava pre zamestnancov-posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Dana Čikóšová Lučenec |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva o prenájme telocvične č. Z-1/2021
|
prenájom
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
JUNIOR - judo klub Lučenec |
|
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81/2021 ZŠ
|
čistiace potreby ZŠ + ŠJ
|
1 081,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Lyreco CE,SE, Pezinok |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021 ZŠ
|
splátka plynu
|
1 917,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel as, Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021 ŠJ
|
potraviny
|
811,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
GPM VOZ sro Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
08.07.2021 |
08.07.2021 |