|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7767632790 - ZŠ
|
za telefóny
|
63,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0114700971 - ZŠ
|
dobropis - vrátené stravné lístky
|
-861,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Le Cheque Dejeuner Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
215,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
522,79 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Eden Krupina |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
402,13 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
071/2014 - ZŠ
|
elektroinštalačné služby v starej budove školy
|
549,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Miroslav Uhrič-M-ElektroLED Detva |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70918931 - ZŠ
|
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Komensky Košice |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
12122014 - ZŠ
|
poplatok za seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
RVC Rimavská Sobota |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400395 - ZŠ
|
záložný zdroj k PC
|
52,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
DK-Ren Dobroč |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014 - ZŠ
|
revízie komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Jozef Krnáč Lučenec |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400402 - ZŠ
|
pamäťové karty do počítačov
|
169,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
DK-Ren Dobroč |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k Zmluve o účasti na projekte č. 20414/26120130025
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
30034/14 - ZŠ
|
občerstvenie na otváraciu konferenciu k projektu Modré školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2142422131 - ZŠ
|
vyúčtovacia faktúra za kopírku
|
71,76 |
s DPH |
|
52100618
|
10.11.2014 |
Konica Minolta Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
173,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Eden Krupina |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
65,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
491,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014 - ZŠ
|
stravovanie detí v HN
|
1 415,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7203242139 - ZŠ
|
za plyn
|
2 535,00 |
s DPH |
|
6300183746
|
06.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2014 |