|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50/2015 - ZŠ
|
stravovanie detí zo SZP
|
879,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
8,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
POZANA MASO Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
172,39 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
POZANA MASO Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
406,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Inmedia Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508440993 - ZŠ
|
za mobil
|
12,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7308300219 - ZŠ
|
splátka plynu za október 2015
|
1 987.00 |
s DPH |
|
6300183746
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
16102015 - ZŠ
|
poplatok za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
RVC Rimavská Sobota |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 15/29/52A/206
|
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec |
|
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
422,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
332,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
GPM VOZ Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
56,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015 - ZŠ
|
príspevok zo SF na stravovanie
|
155,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500018 - ZŠ
|
preprava autobusom Divín - Bratislava a späť
|
560,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
VAP TRAVEL Korytárky |
Základná škola Divín |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015320 - ZŠ
|
odber kuchynských odpadov za 09/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
ecol Trade Nitra |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2152422978 - ZŠ
|
poplatok za kopírku za 10/2015
|
7,30 |
s DPH |
|
52100618
|
12.10.2015 |
Konica Minolta Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
841
|
o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola Divín |
|
Mgr. Aneta Zvarová |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2152423875 - ZŠ
|
vyúčtovacia faktúra za kopírku
|
90,17 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Konica Minolta Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
30092015 - ZŠ
|
rajnica smaltovaná 40 l pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Bohumil Andraščík Divín |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
108,38 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Rajo Bratislava |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
28.09.2015 |