|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
697/2015
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
73,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Eden Krupina |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152427299 - ZŠ
|
vyúčtovacia faktúra za kopírku
|
100,55 |
s DPH |
|
52100618
|
20.11.2015 |
Konica Minolta Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500480 - ZŠ
|
Meteorologická stanica (Modré školy)
|
1 000.00 |
s DPH |
|
Z201533970_Z
|
20.11.2015 |
MCR Technology Malženice |
Základná škola Divín |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015 - ZŠ
|
kontrola komínov a dymovodov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Jozef Krnáč, Lučenec |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
pre odberateľov kategórie - maloodber
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
|
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70918931 - ZŠ
|
Virtuálna knižnica na rok 2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Komensky Košice |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150361 - ZŠ
|
materiál
|
288,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Revital SK Lučenec |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5569631124 - ZŠ
|
nákup materiálu
|
33,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150133 - ZŠ
|
revízia plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
628,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Štefan Kondač - Plaucha |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015 - ŠJ
|
potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
POZANA MASO Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
810250231 - ZŠ
|
poukážky pre zamestnancov zo SF
|
720,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Tesco Stores SK Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510355972 - ZŠ
|
za mobil
|
8,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
xxx - ZŠ
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
99,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
NOVHAS Dobroč |
Základná škola Divín |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7303377850 - ZŠ
|
splátka za plyn za december 2015
|
4 000.00 |
s DPH |
|
6300183746
|
02.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
720151866 - ZŠ
|
Licencia narok 2016 - mzdový program
|
179,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Vema Bratislava |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/161 - ZŠ
|
meranie emisií
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Národná energetická spoločnosť Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
57,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
430,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
|
04.12.2015 |