|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71152678420- ZŠ
|
splátka plynu za 9/2015
|
1 987,00 |
s DPH |
|
6300183746
|
02.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507474233 - ZŠ
|
za mobil
|
12,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6815734459 - ZŠ
|
poistenie majetku
|
85,91 |
s DPH |
|
6815734459
|
28.08.2015 |
Komunálna poisťovňa Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6815788705 - ZŠ
|
poistenie majetku
|
10,75 |
s DPH |
|
6815788705
|
28.08.2015 |
Komunálna poisťovňa Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152418134 - ZŠ
|
pravidelná platba za kopírku
|
7,30 |
s DPH |
|
52100618
|
03.09.2015 |
Konica Minolta Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2403115271 - ZŠ
|
úrazové poistenie Školák
|
60,30 |
s DPH |
|
2403115271
|
03.09.2015 |
Generali Poisťovňa Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2403115277 - ZŠ
|
úrazové poistenie Školák
|
210,21 |
s DPH |
|
2403115277
|
03.09.2015 |
Generali Poisťovňa Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1508000940 - ZŠ
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Soft-GL Košice |
Základná škola Divín |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201500286 - ZŠ
|
renovácia Canon CRG-728
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
David Kašina - DK-Ren |
Základná škola Divín |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
HOOK Košice |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
na dodanie pekárenských výrobkov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Pekáreň Hriňová |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Ján Machovič - EDEN Krupina |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
na mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
INMEDIA Zvolen |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
POZANA MASO Zvolen |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6777223523 - ZŠ
|
za telefóny
|
50,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17092015 - ZŠ
|
poplatok za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
RVC Rimavská Sobota |
Základná škola Divín |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FS15166 - ZŠ
|
deratizačné práce v ŠJ
|
42,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO Vidiná |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0115090302 - ZŠ
|
za stravné lístky
|
551,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152416874 - ZŠ
|
vyúčtovacia faktúra za kopírku za 8/2015
|
11,59 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Konica Minolta Bratislava |
Základná škola Divín |
|
|
|
20.08.2015 |