|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
155/2020 ŠJ
|
potraviny
|
12,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
HOOK sro Košice 11 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020 ZŠ
|
elektrina kotolňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, as Žilina |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020 ZŠ
|
mobil
|
30,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4/KZ/2020
|
tesco poukážky
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
TESCO STORES SR as, Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020 ZŠ
|
revízia plyn.kotolne
|
659,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
PROGAS ŠIMEK sro Lučenec |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020 ZŠ
|
perá
|
139,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
National pen, Bratislava 800 |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020 ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
RAJO a.s. Bratislava |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020 ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
RAJO a.s. Bratislava |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020 ŠJ
|
potraviny
|
124,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
RAJO a.s. Bratislava |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020 ŠJ
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
HOOK sro Košice 11 |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020 ŠJ
|
potraviny
|
85,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
CHRIEN sro Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020 ZŠ
|
oprava notebooku
|
85,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
David Kašina-DK-Ren, Dobroč |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020 ŠJ
|
potraviny
|
61,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
CHRIEN sro Zvolen |
Školská jedáleň pri Základnej škole Divín |
Marcela Machavová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3/KZ/2020
|
vitamíny pre zamestnancov zo SF
|
820,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Lekáreň Divín, sro, Divín |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020 ZŠ
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Raabe sro, Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020 ZŠ
|
servis tabletov, inštalacie
|
419,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
it DOKTOR sro, Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020 ZŠ
|
všeobecný materiál
|
22,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
ESV plus sro, Lučenec |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020 ZŠ
|
pevná sieť
|
89,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020 ZŠ
|
microsoft office teams - správa 11/2020
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
PcProfi sro Prešov |
Základná škola Divín |
Mgr. Aneta Zvarová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |