|
Faktúra |
|
datex2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
77,57 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Rajo Bratislava |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
26062014 - ZŠ
|
seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
RVC Rimavská Sobota |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
466,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014 - ZŠ
|
stravovanie - zamestnanci
|
61,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014 - ZŠ
|
stravovanie detí v HN
|
1 203,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Divín |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2142406193 - ZŠ
|
vyúčtovacia faktúra za kopírku
|
61,13 |
s DPH |
|
52100618
|
03.06.2014 |
Konica Minolta Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
820140093 - ZŠ
|
Príručka PAM/VEMA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Vema Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7405104081 - ZŠ
|
za mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142405955 - ZŠ
|
pravidelná platba za kopírku za 5/2014
|
7,30 |
s DPH |
|
52100618
|
28.05.2014 |
Konica Minolta Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
CEEV
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
CEEV Živica |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k Zmluve č. Z-11/2013 o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Andrea Šináľová |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014358 - ZŠ
|
odber kuchynských odpadov za 4-6/2014 zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
29/10/2013
|
22.05.2014 |
ecol Trade Nitra |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
432,73 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Eden Krupina |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142408650 - ZŠ
|
pravidelná platba za kopírku za 6/2014
|
7,30 |
s DPH |
|
52100618
|
23.06.2014 |
Konica Minolta Bratislava |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
529,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
GPM VOZ Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
112,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Chrien Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
50,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
112,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Rajo Bratislava |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014 - ŠJ
|
potraviny
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Rajo Bratislava |
|
|
|
|
15.05.2014 |